1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010427.002
Dados do Empenho:

Número:02010427

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010427.002

Liquidada em: 27/01/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 061227587

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 137,25

Valor Líquido: R$ 137,25

Valor Pago da RP R$ 137,25

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 23/01/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DGE, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.