1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010427.006
Dados do Empenho:

Número:02010427

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010427.006

Liquidada em: 04/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.161,64

Valor Líquido: R$ 1.114,28

Valor Pago da RP R$ 1.161,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 02/05/2023

Histórico:

Ref abril/2023 - Seduc
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 47,36
Total das Retenções: R$ 47,36