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  4. Liquidação Nº 02010427.013
Dados do Empenho:

Número:02010427

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010427.013

Liquidada em: 09/11/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.550,12

Valor Líquido: R$ 1.475,73

Valor Pago da RP R$ 1.550,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 08/11/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DGE, MÊS: OUTUBRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 74,39
Total das Retenções: R$ 74,39