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  4. Liquidação Nº 02010438.001
Dados do Empenho:

Número:02010438

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010438.001

Liquidada em: 09/02/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 02

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 300,00

Valor Líquido: R$ 267,00

Valor Pago da RP R$ 300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 01/02/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE COM O PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 300 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DE JANEIRO 2023
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS TerceirosPagar/RecolherR$ 33,00
Total das Retenções: R$ 33,00