1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010658.021
Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68

Valor Empenhado:R$ 901.537,13

Saldo a empenhar:R$ 418.603,55

Mais Detalhes

Liquidação: 02010658.021

Liquidada em: 11/08/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.701,34

Valor Líquido: R$ 1.680,93

Valor Pago da RP R$ 1.701,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 07/08/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. [VALOR LÍQUIDO: R$ 1.680,93, IRF: R$ 20,41]
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 20,41
Total das Retenções: R$ 20,41