1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010658.023
Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17

Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Mais Detalhes

Liquidação: 02010658.023

Liquidada em: 13/09/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 924,40

Valor Líquido: R$ 913,30

Valor Pago da RP R$ 924,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 08/09/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. [VALOR LÍQUIDO: R$ 913,30, IRF: R$ 11,10]
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 11,10
Total das Retenções: R$ 11,10