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  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010765.011
Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010765.011

Liquidada em: 30/11/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.177,33

Valor Líquido: R$ 50.191,26

Valor Pago da RP R$ 55.177,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 30/11/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 2.353,99
Salário FamíliaReterR$ 2.632,08
Total das Retenções: R$ 4.986,07