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  4. Liquidação Nº 02010811.022
Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74

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Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

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Liquidação: 02010811.022

Liquidada em: 20/06/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300345542481

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 687.561,92

Valor Líquido: R$ 680.291,03

Valor Pago da RP R$ 687.561,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 05/06/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Maio de 2023 da fatura Nº 300345542481, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 7.270,89.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 7.270,89
Total das Retenções: R$ 7.270,89