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  4. Liquidação Nº 02010811.024
Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74

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Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

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Liquidação: 02010811.024

Liquidada em: 20/06/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300037605462

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 706.841,34

Valor Líquido: R$ 699.331,91

Valor Pago da RP R$ 706.841,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 19/06/2023

Histórico:

Serviços de iluminação pública, mês de abril/2023, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 7.509,43.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 7.509,43
Total das Retenções: R$ 7.509,43