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  4. Liquidação Nº 02010896.002
Dados do Empenho:

Número:02010896

Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.482,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010896.002

Liquidada em: 15/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090627476

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 125,77

Valor Líquido: R$ 125,77

Valor Pago da RP R$ 125,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 10/03/2023

Histórico:

Referente ao serviço de telefonia fixa do Conselho Municipal de Educação - Mês: FEVEREIRO/2023 - conforme Nota Fiscal N° 0900090627476
Lista de Itens da Liquidação
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