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  4. Liquidação Nº 02010924.014
Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10

Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48

Valor Empenhado:R$ 141.232,56

Saldo a empenhar:R$ 337.720,92

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Liquidação: 02010924.014

Liquidada em: 08/08/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300093107264

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.274,44

Valor Líquido: R$ 4.223,15

Valor Pago da RP R$ 4.274,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 07/08/2023

Histórico:

Referente ao mês Julho/23
Lista de Itens da Liquidação
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