1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010956.009
Dados do Empenho:

Número:02010956

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.362,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.637,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101021122701

Valor Total do Contrato:R$ 777.351,84

Valor Empenhado:R$ 323.687,93

Saldo a empenhar:R$ 453.663,91

Mais Detalhes

Liquidação: 02010956.009

Liquidada em: 19/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.472,94

Valor Líquido: R$ 7.439,68

Valor Pago da RP R$ 7.472,94

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 13/12/2023

Histórico:

Serviço de energia elétrica referente ao mês de Novembro de 2023 do Aterro Sanitário, Seinfra Sede e Usina de Asfalto. NF`s: 089753886, 089495554 e 090379018, acrescida com a retenção de tributos federais no valor de R$ 33,26.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 33,26
Total das Retenções: R$ 33,26