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  4. Liquidação Nº 25010015.004
Dados do Empenho:

Número:25010015

Valor Total do Empenho:R$ 81.548,50

Valor Total Liquidado:R$ 81.548,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

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Dados do Contrato:

Número:081022070702

Valor Total do Contrato:R$ 441.139,47

Valor Empenhado:R$ 441.139,47

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 25010015.004

Liquidada em: 11/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 103279

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.826,80

Valor Líquido: R$ 3.780,88

Valor Pago da RP R$ 3.826,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 26/04/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 103279
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5966ACHOCOLATADO EM PO- ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, (PACOTE)R$ 10,63360,00R$ 3.826,80
Total BrutoR$ 3.826,80
Total LiquidoR$ 3.826,80
NÚMERO DA NOTA: 103279

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/04/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2304.41.600.131/0001-97.55.001.000103279.1.99116235.1

Número do Protocolo: 323230023993872

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 3.826,801,20%R$ 45,92
Total das Retenções: R$ 45,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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