- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02020026.004
Número:02020026
Valor Total do Empenho:R$ 27.238,09
Valor Total Liquidado:R$ 27.238,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122020201
Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12
Valor Empenhado:R$ 114.565,13
Saldo a empenhar:R$ 4.291,99
Liquidação: 02020026.004
Liquidada em: 19/06/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1853
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.476,19
Valor Líquido: R$ 2.476,19
Valor Pago da RP R$ 2.476,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 07/06/2023
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2023, PLACA SBQ6H30, CHEVROLET ÔNIX.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 1,00 | R$ 2.476,19 | |
| Total Bruto | R$ 2.476,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.476,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/06/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 925023628