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- Liquidação Nº 27030007.001
Número:27030007
Valor Total do Empenho:R$ 580.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.419,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51
Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67
Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84
Liquidação: 27030007.001
Liquidada em: 27/09/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5675
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 31.683,69
Valor Líquido: R$ 30.162,88
Valor Pago da RP R$ 31.683,69
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 21/09/2023
Histórico:
Referente a serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, conforme nota fiscal n° 5675.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 24.561,00 | R$ 31.683,69 | |
| Total Bruto | R$ 31.683,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 31.683,69 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 31.683,69 | 4,80% | R$ 1.520,81 |