- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 27030007.003
Número:27030007
Valor Total do Empenho:R$ 580.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.419,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51
Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67
Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84
Liquidação: 27030007.003
Liquidada em: 16/10/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35210
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 32.069,40
Valor Líquido: R$ 31.684,57
Valor Pago da RP R$ 32.069,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 09/10/2023
Histórico:
Referente a serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, conforme nota fiscal n° 35210.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 24.860,00 | R$ 32.069,40 | |
| Total Bruto | R$ 32.069,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.069,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/08/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2308.12.340.758/0001-58.55.001.000035210.1.14300400.4
Número do Protocolo: 323230058225211
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 32.069,40 | 1,20% | R$ 384,83 |