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  4. Liquidação Nº 27030007.004
Dados do Empenho:

Número:27030007

Valor Total do Empenho:R$ 580.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.419,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51

Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67

Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84

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Liquidação: 27030007.004

Liquidada em: 16/10/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5674

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 964,92

Valor Líquido: R$ 918,61

Valor Pago da RP R$ 964,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 09/10/2023

Histórico:

Referente a serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, conforme nota fiscal n° 5674.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE )R$ 1,29748,00R$ 964,92
Total BrutoR$ 964,92
Total LiquidoR$ 964,92
NÚMERO DA NOTA: 5674

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/08/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 701466488

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 964,924,80%R$ 46,31
Total das Retenções: R$ 46,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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