- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03040059.001
Número:03040059
Valor Total do Empenho:R$ 165.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 109.942,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.857,23
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122702
Valor Total do Contrato:R$ 991.490,60
Valor Empenhado:R$ 735.747,27
Saldo a empenhar:R$ 255.743,33
Liquidação: 03040059.001
Liquidada em: 14/06/2023Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.297,93
Valor Líquido: R$ 9.297,93
Valor Pago da RP R$ 9.297,93
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 05/06/2023
Histórico:
Liquidar valor referente ao consumo de energia elétrica Grupo A (CCER), nº cliente 1505258, correspondente ao mês de Maio de 2023.