- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050078.006
Número:02050078
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.934,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.065,92
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27
Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98
Liquidação: 02050078.006
Liquidada em: 17/11/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300312250254
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 173,99
Valor Líquido: R$ 171,90
Valor Pago da RP R$ 173,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 08/11/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2.023.