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- Liquidação Nº 02050079.001
Número:02050079
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.764,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.235,21
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27
Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98
Liquidação: 02050079.001
Liquidada em: 18/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300093107263
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.341,88
Valor Líquido: R$ 1.320,08
Valor Pago da RP R$ 1.341,88
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 10/08/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.023.