- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22050007.008
Número:22050007
Valor Total do Empenho:R$ 227.180,10
Valor Total Liquidado:R$ 215.946,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 22050007.008
Liquidada em: 29/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4287
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.269,64
Valor Líquido: R$ 5.269,64
Valor Pago da RP R$ 5.269,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 14/07/2023
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: PLACA PMI 6I12.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 5.269,64 | 1,00 | R$ 5.269,64 | |
| Total Bruto | R$ 5.269,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.269,64 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 13/07/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2307.11.487.554/0001-81.55.001.000004287.1.93240008.8
Número do Protocolo: 323230048578702