1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03070135.001
Dados do Empenho:

Número:03070135

Valor Total do Empenho:R$ 190.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.700,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149222093003

Valor Total do Contrato:R$ 14.718.479,15

Valor Empenhado:R$ 10.560.452,46

Saldo a empenhar:R$ 4.158.026,69

Mais Detalhes

Liquidação: 03070135.001

Liquidada em: 14/09/2023

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 105.475,50

Valor Líquido: R$ 105.475,50

Valor Pago da RP R$ 105.475,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 05/09/2023

Histórico:

liquidação da nota fiscal nº 9038 referente a JULHO/2023, conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.