1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 04070021.013
Dados do Empenho:

Número:04070021

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04070021.013

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090762195

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 142,53

Valor Líquido: R$ 135,69

Valor Pago da RP R$ 142,53

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 07/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0900090762195, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. [LÍQUIDO R$ 135,69, IR R$ 6,84]
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.