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  4. Liquidação Nº 20070018.003
Dados do Empenho:

Número:20070018

Valor Total do Empenho:R$ 7.458,82

Valor Total Liquidado:R$ 5.979,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479,58

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 78.796,99

Saldo a empenhar:R$ 155.566,46

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Liquidação: 20070018.003

Liquidada em: 20/11/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 576763

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 939,02

Valor Líquido: R$ 939,02

Valor Pago da RP R$ 939,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 14/11/2023

Histórico:

liquidação referente às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte, no período de 01/10/2023 à 31/10/2023, referente aos veículos patrimoniais de placa:. POJ - 5076 (Volkswagen Gol) e SBH8E17 (Fiat Mobi).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,5236170,00R$ 939,02
Total BrutoR$ 939,02
Total LiquidoR$ 939,02
NÚMERO DA NOTA: 576763

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/11/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 197q.1520.0366.6009499-w

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.