1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 20070025.003
Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 120.176,53

Saldo a empenhar:R$ 192.308,07

Mais Detalhes

Liquidação: 20070025.003

Liquidada em: 11/10/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 566096

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.332,13

Valor Líquido: R$ 1.332,13

Valor Pago da RP R$ 1.332,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 04/10/2023

Histórico:

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 6,0551220,00R$ 1.332,13
Total BrutoR$ 1.332,13
Total LiquidoR$ 1.332,13
NÚMERO DA NOTA: 566096

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 817V.9228.1767.7929099-W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.