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- Liquidação Nº 20070025.005
Número:20070025
Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.254,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.345,44
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 120.176,53
Saldo a empenhar:R$ 192.308,07
Liquidação: 20070025.005
Liquidada em: 22/11/2023Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 576761
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.636,91
Valor Líquido: R$ 1.636,91
Valor Pago da RP R$ 1.636,91
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 16/11/2023
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5489 | GASOLINA COMUM (LITRO) | R$ 5,4382 | 301,00 | R$ 1.636,91 | |
| Total Bruto | R$ 1.636,91 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.636,91 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/11/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 169M.7435.7071.2447499-Y