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  4. Liquidação Nº 20070041.002
Dados do Empenho:

Número:20070041

Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 483.434,64

Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36

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Liquidação: 20070041.002

Liquidada em: 23/10/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 556742

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.491,77

Valor Líquido: R$ 9.491,77

Valor Pago da RP R$ 9.491,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 02/10/2023

Histórico:

DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO N° 1012.22.07.04.01 - DESPESAS ESTIMADA AGOSTO DE 2023
Lista de Itens da Liquidação
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