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- Liquidação Nº 01090161.001
Número:01090161
Valor Total do Empenho:R$ 24.507,64
Valor Total Liquidado:R$ 24.507,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 137.837,13
Valor Empenhado:R$ 135.034,36
Saldo a empenhar:R$ 2.802,77
Liquidação: 01090161.001
Liquidada em: 08/11/2023Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5747
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.228,69
Valor Líquido: R$ 5.680,57
Valor Pago da RP R$ 6.228,69
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 31/10/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5747, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24652 | INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO TELEFÔNICA (HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIOS INCLUSOS), E TREINAMENTO CONFORME ANEXO VII DESTE EDITAL - SASC (SERVIÇO) | R$ 6.228,69 | 1,00 | R$ 6.228,69 | |
| Total Bruto | R$ 6.228,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.228,69 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/10/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 150948518
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 6.228,69 | 4,00% | R$ 249,15 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 6.228,69 | 4,80% | R$ 298,97 |