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  4. Liquidação Nº 01090161.005
Dados do Empenho:

Número:01090161

Valor Total do Empenho:R$ 24.507,64

Valor Total Liquidado:R$ 24.507,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.561.451,64

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151023053101

Valor Total do Contrato:R$ 93.967,65

Valor Empenhado:R$ 91.164,88

Saldo a empenhar:R$ 2.802,77

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Liquidação: 01090161.005

Liquidada em: 13/12/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5811

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79

Valor Líquido: R$ 3.480,32

Valor Pago da RP R$ 3.655,79

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 08/12/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5811, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24656LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS)R$ 3.655,791,00R$ 3.655,79
Total BrutoR$ 3.655,79
Total LiquidoR$ 3.655,79
NÚMERO DA NOTA: 5811

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/12/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 536012455

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.655,794,80%R$ 175,47
Total das Retenções: R$ 175,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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