- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02100011.002
Número:02100011
Valor Total do Empenho:R$ 128.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.255,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,77
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63
Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17
Liquidação: 02100011.002
Liquidada em: 26/12/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 585716
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 30.193,19
Valor Líquido: R$ 30.193,19
Valor Pago da RP R$ 30.193,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 13/12/2023
Histórico:
Despesas com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (Diesel), no período de Novembro de 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 30.193,19 | 1,00 | R$ 30.193,19 | |
| Total Bruto | R$ 30.193,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 30.193,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 343Y.1535.6199.2778599-S