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  4. Liquidação Nº 01020073.013
Dados do Empenho:

Número:01020073

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.577,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.422,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020073.013

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 093850951

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 876,67

Valor Líquido: R$ 866,15

Valor Pago da RP R$ 876,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 26/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 876,671,00R$ 876,67
Total BrutoR$ 876,67
Total LiquidoR$ 876,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702001807/02/2024R$ 876,67