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  4. Pagamento Nº 07020018
Dados do Empenho:

Número:01020073

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.577,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.422,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01020073.013

Valor Total da Liquidação:R$ 876,67

Valor Total Liquidado:R$ 866,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07020018

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 876,67

Valor Líquido Pago: R$ 866,15

Histórico:

REF DEZ/2023

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