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- Liquidação Nº 20070012.001
Número:20070012
Valor Total do Empenho:R$ 67.588,99
Valor Total Liquidado:R$ 28.436,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.152,95
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69
Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19
Liquidação: 20070012.001
Liquidada em: 23/08/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 550697
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 771,45
Valor Líquido: R$ 771,45
Valor Pago da RP R$ 771,45
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 21/08/2023
Histórico:
REF NF 550697 - VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NO PERÍODO DE 20/07/2023 À 31/07/2023Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 135,00 | R$ 771,45 | |
| Total Bruto | R$ 771,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 771,45 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 793Q952304164413299I