- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070016.001
Número:20070016
Valor Total do Empenho:R$ 16.138,10
Valor Total Liquidado:R$ 6.547,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.590,57
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022070401
Valor Total do Contrato:R$ 502.521,40
Valor Empenhado:R$ 195.561,18
Saldo a empenhar:R$ 306.960,22
Liquidação: 20070016.001
Liquidada em: 01/09/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 550703
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 371,44
Valor Líquido: R$ 371,44
Valor Pago da RP R$ 371,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 22/08/2023
Histórico:
Liquidação referente ao período aplicado entre os dias 20/07 a 31/07.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 65,00 | R$ 371,44 | |
| Total Bruto | R$ 371,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 371,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/08/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 171R.1887.0322.3277399-Q