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  4. Liquidação Nº 03110025.004
Dados do Empenho:

Número:03110025

Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49

Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

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Liquidação: 03110025.004

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 35400

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 38.287,20

Valor Líquido: R$ 37.827,75

Valor Pago da RP R$ 38.287,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 26/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2929.680,00R$ 38.287,20
Total BrutoR$ 38.287,20
Total LiquidoR$ 38.287,20
NÚMERO DA NOTA: 35400

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 27/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.12.340.758/0001-58.55.001.000035400.1.31719005.9

Número do Protocolo: 323230096224017

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 38.287,201,20%R$ 459,45
Total das Retenções: R$ 459,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702004907/02/2024R$ 38.287,20