Dados do Empenho:

Número:03110025

Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49

Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80

Dados da Liquidação:

Número:03110025.004

Valor Total da Liquidação:R$ 38.287,20

Valor Total Liquidado:R$ 37.827,75

Pagamento de Restos a Pagar 07020049

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 38.287,20

Valor do IRRF: R$ 459,45

Valor Líquido Pago: R$ 37.827,75


Histórico:

NF 35400 RFE DEZ/2023