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- Liquidação Nº 01110190.002
Número:01110190
Valor Total do Empenho:R$ 548.094,72
Valor Total Liquidado:R$ 548.094,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1492230201111
Valor Total do Contrato:R$ 11.125.252,80
Valor Empenhado:R$ 5.467.095,10
Saldo a empenhar:R$ 5.658.157,70
Liquidação: 01110190.002
Liquidada em: 30/01/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10045
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.400,03
Valor Líquido: R$ 19.400,03
Valor Pago da RP R$ 19.400,03
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 23/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº10045-ref. dezembro-2023Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18366 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.340,44 | 5,807628 | R$ 19.400,03 | |
| Total Bruto | R$ 19.400,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.400,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 179813148