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- Liquidação Nº 01110088.002
Número:01110088
Valor Total do Empenho:R$ 232.937,53
Valor Total Liquidado:R$ 230.902,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.034,55
Número:004/2019-SDP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020101501
Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48
Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94
Saldo a empenhar:R$ 209.431,54
Liquidação: 01110088.002
Liquidada em: 07/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13380
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 198.639,55
Valor Líquido: R$ 198.639,55
Valor Pago da RP R$ 198.639,55
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 29/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com o REAJUSTE de 5,96% sobre os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, sobre as medições: 25ª à 36ª.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15191 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 198.639,55 | 1,00 | R$ 198.639,55 | |
| Total Bruto | R$ 198.639,55 | ||||
| Total Liquido | R$ 198.639,55 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: MPK6-EFEX