- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 17100007.001
Número:17100007
Valor Total do Empenho:R$ 294.279,76
Valor Total Liquidado:R$ 271.866,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.413,01
Número:001/2020-LPN
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.742.756,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 58.843.193,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020122301
Valor Total do Contrato:R$ 58.843.193,73
Valor Empenhado:R$ 47.010.739,50
Saldo a empenhar:R$ 11.832.454,23
Liquidação: 17100007.001
Liquidada em: 07/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA (08.237.585/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4952
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 271.866,75
Valor Líquido: R$ 248.214,34
Valor Pago da RP R$ 271.866,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 29/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO sobre a Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul - TRANSLOG MARACANAÚ, conforme 10º ADITIVO, das medições: 21ª à 26ª.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11733 | DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO) | R$ 271.866,75 | 1,00 | R$ 271.866,75 | |
| Total Bruto | R$ 271.866,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 271.866,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 666344508
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 271.866,75 | 2,00% | R$ 5.437,34 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 135.933,38 | 11,00% | R$ 14.952,67 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 271.866,75 | 1,20% | R$ 3.262,40 |