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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020027
Número:17100007
Valor Total do Empenho:R$ 294.279,76
Valor Total Liquidado:R$ 271.866,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.413,01
Número:17100007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 271.866,75
Valor Total Liquidado:R$ 248.214,34
Pagamento de Restos a Pagar 07020027
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA (08.237.585/0001-70)
Valor Total: R$ 271.866,75
Valor do INSS: R$ 14.952,67
Valor do ISS: R$ 5.437,34
Valor do IRRF: R$ 3.262,40
Valor Líquido Pago: R$ 248.214,34
Histórico:
NF 4952 REF FEZ/2024