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  4. Liquidação Nº 01020214.036
Dados do Empenho:

Número:01020214

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:160121122701

Valor Total do Contrato:R$ 767.029,92

Valor Empenhado:R$ 628.760,43

Saldo a empenhar:R$ 138.269,49

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Liquidação: 01020214.036

Liquidada em: 31/01/2024

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.078,44

Valor Líquido: R$ 4.029,89

Valor Pago da RP R$ 4.078,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/01/2024

Histórico:

fatura ref.dezembro/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,004.078,44R$ 4.078,44
Total BrutoR$ 4.078,44
Total LiquidoR$ 4.078,44
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 48,55
Total das Retenções: R$ 48,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202001002/02/2024R$ 4.078,44