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  4. Liquidação Nº 01090068.004
Dados do Empenho:

Número:01090068

Valor Total do Empenho:R$ 111.134,18

Valor Total Liquidado:R$ 104.203,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.930,38

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Dados da Licitação:

Número:14.060/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.145.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.629.679,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149223010601

Valor Total do Contrato:R$ 1.629.679,46

Valor Empenhado:R$ 1.131.195,30

Saldo a empenhar:R$ 498.484,16

Mais Detalhes

Liquidação: 01090068.004

Liquidada em: 27/02/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 527

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 64.038,30

Valor Líquido: R$ 63.269,84

Valor Pago da RP R$ 64.038,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/01/2024

Histórico:

liquidção para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23315REDE LÓGICA LOCAL DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POR PONTO DE REDE INSTALADO, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSIVOS E ATIVOS, NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA REDE. (SERVIÇO)R$ 31.850,001,00R$ 31.850,00
#23319LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE USO MENSAL) DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, POR ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE REMOTO, TELEFÔNICO E PRESENCIAL, COM OPERAÇÃO ASSISTIDA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. (MÊS)R$ 32.188,301,00R$ 32.188,30
Total BrutoR$ 64.038,30
Total LiquidoR$ 64.038,30
NÚMERO DA NOTA: 527

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 64.038,301,20%R$ 768,46
Total das Retenções: R$ 768,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203007212/03/2024R$ 64.038,30