1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010914.011
Dados do Empenho:

Número:02010914

Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:1490.22.1212.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149022122001C

Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47

Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56

Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91

Mais Detalhes

Liquidação: 02010914.011

Liquidada em: 09/02/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0590

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.535,64

Valor Líquido: R$ 7.535,64

Valor Pago da RP R$ 7.535,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Data de Solicitação 26/01/2024

Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS, DE OUT/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22794RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 25,0013,00R$ 325,00
#22795RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO)R$ 335,722,00R$ 671,44
#21937EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO)R$ 78,752,00R$ 157,50
#22802OUTROS PROCEDIMENTOS TABELA SUS/SIGTAP (SERVIÇO)R$ 3.854,861,00R$ 3.854,86
#21934CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,0057,00R$ 2.280,00
#22801SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO)R$ 82,283,00R$ 246,84
Total BrutoR$ 7.535,64
Total LiquidoR$ 7.535,64
NÚMERO DA NOTA: 0590

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 5mh6axrgcdzbieonuky7t8p93s

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902003409/02/2024R$ 7.535,64