- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070041.006
Número:20070041
Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 408.503,27
Saldo a empenhar:R$ 1.781.590,73
Liquidação: 20070041.006
Liquidada em: 29/02/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 596040
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.722,07
Valor Líquido: R$ 8.722,07
Valor Pago da RP R$ 8.722,07
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 15/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,9053 | 1.477,00 | R$ 8.722,07 | |
| Total Bruto | R$ 8.722,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.722,07 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 986Q755129150862899Q