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  4. Liquidação Nº 27110019.004
Dados do Empenho:

Número:27110019

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.745,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.254,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 27110019.004

Liquidada em: 20/03/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.196,61

Valor Líquido: R$ 3.196,61

Valor Pago da RP R$ 3.196,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 31/01/2024

Histórico:

Despesas de R.P. ref. ao ressarcimento da cessão da servidora Ana Costa, de interesse da CGM, conforme Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, celebrado com a Prefeitura de Fortaleza, período Dezembro/2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 3.196,611,00R$ 3.196,61
Total BrutoR$ 3.196,61
Total LiquidoR$ 3.196,61
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204007002/04/2024R$ 3.196,61