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- Liquidação Nº 01120195.001
Número:01120195
Valor Total do Empenho:R$ 14.902,19
Valor Total Liquidado:R$ 14.902,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.011/2023TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.180.927,03
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023060901
Valor Total do Contrato:R$ 4.180.927,03
Valor Empenhado:R$ 1.279.695,08
Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95
Liquidação: 01120195.001
Liquidada em: 06/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 245
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.902,19
Valor Líquido: R$ 14.902,19
Valor Pago da RP R$ 14.902,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 02/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. sobre a CONTRAPARTIDA da conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, ref. a 6ª medição - (Período de 01/11/2023 a 24/11/2023).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11737 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (SERVIÇO) | R$ 14.902,19 | 1,00 | R$ 14.902,19 | |
| Total Bruto | R$ 14.902,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.902,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 432971726