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  4. Pagamento Nº 08020009
Dados do Empenho:

Número:01120195

Valor Total do Empenho:R$ 14.902,19

Valor Total Liquidado:R$ 14.902,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120195.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.902,19

Valor Total Liquidado:R$ 14.902,19

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Pagamento de Restos a Pagar 08020009

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 14.902,19

Valor Líquido Pago: R$ 14.902,19

Histórico:

NF 245 REF NOV/2023

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