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  4. Liquidação Nº 01080055.003
Dados do Empenho:

Número:01080055

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.180.927,03

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.180.927,03

Valor Empenhado:R$ 1.279.695,08

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

Mais Detalhes

Liquidação: 01080055.003

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 244

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 59.730,33

Valor Líquido: R$ 53.339,20

Valor Pago da RP R$ (59.730,33)

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Dados da Obra
Obra: 0016.23 - Conclusão Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC

Medição: 6 / Período - 01/11/2023 a 24/11/2023 / Art: CE20231232509

Data de Solicitação 02/02/2024

Histórico:

Despesas de R.P. sobre a REPASSE da conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, ref. a 6ª medição - (Período de 01/11/2023 a 24/11/2023).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11737CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (SERVIÇO)R$ 59.730,331,00R$ 59.730,33
Total BrutoR$ 59.730,33
Total LiquidoR$ 59.730,33
NÚMERO DA NOTA: 244

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 718275883

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 59.730,334,00%R$ 2.389,21
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 29.865,1711,00%R$ 3.285,16
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 59.730,331,20%R$ 716,76
Total das Retenções: R$ 6.391,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802000108/02/2024R$ 59.730,33
ESTORNADO
Data do EstornoJustificativa
26/03/2024RETIFICAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL QUE FOI CANCELADA ERRONEAMENTE.