- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120265.002
Número:01120265
Valor Total do Empenho:R$ 487.942,53
Valor Total Liquidado:R$ 356.074,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.442,41
Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Liquidação: 01120265.002
Liquidada em: 15/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 19060
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 252.954,33
Valor Líquido: R$ 244.100,93
Valor Pago da RP R$ 252.954,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 02/02/2024
Histórico:
liquidação da nf de nº19060- para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19047 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.460,62 | 23,76325 | R$ 58.472,33 | |
| #19048 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.596,37 | 19,00 | R$ 49.331,03 | |
| #19049 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.104,70 | 13,868056 | R$ 43.056,15 | |
| #19050 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.157,91 | 10,616997 | R$ 33.527,52 | |
| #19051 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 3.943,15 | 3,00 | R$ 11.829,45 | |
| #19053 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 4.293,35 | 3,00 | R$ 12.880,05 | |
| #6186 | OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS) | R$ 15.000,00 | 1,70 | R$ 25.500,00 | |
| #6187 | DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS) | R$ 232.377,24 | 0,079 | R$ 18.357,80 | |
| Total Bruto | R$ 252.954,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 252.954,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 382212023
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 252.954,33 | 2,00% | R$ 5.059,09 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 252.954,33 | 1,50% | R$ 3.794,31 |