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- Liquidação Nº 02100113.002
Número:02100113
Valor Total do Empenho:R$ 615.897,90
Valor Total Liquidado:R$ 612.338,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.559,78
Número:10.008/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019100201
Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70
Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06
Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64
Liquidação: 02100113.002
Liquidada em: 06/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2083
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 353,02
Valor Líquido: R$ 353,02
Valor Pago da RP R$ 353,02
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 02/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, período de DEZEMBRO/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,52 | 23,50 | R$ 12,22 | |
| #16902 | HORA/HOMEM (HORA) | R$ 21,30 | 16,00 | R$ 340,80 | |
| Total Bruto | R$ 353,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 353,02 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 122129558